.svg.png){kind=small}
VEDENI:Inventarizace:Novy majetek
| (Není zobrazeno 12 mezilehlých verzí od 1 uživatele.) | |||
| Řádka 1: | Řádka 1: | ||
| − | + | {{neaktualni}} | |
| + | __NOTOC__ | ||
| + | ===Nákupní pravidlo:=== | ||
| + | *'''Všechny nákupy musí směřovat na kancelář''' (sekretářka musí být mezi osobami, které mohou zásilku převzít) | ||
| + | *Pokud z časových nebo jiných důvodů nelze zásilku doručit přímo na kancelář, je zodpovědností manažera sekce zajistit NEPRODLENĚ inventarizaci položky | ||
| − | + | ===Postup inventarizace nových položek:=== | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | Postup inventarizace nových položek: | + | |
1. Sekretářka převezme zásilku a zajistí si nákupní doklad | 1. Sekretářka převezme zásilku a zajistí si nákupní doklad | ||
| − | 2. Sekretářka | + | 2. Sekretářka přepíše údaje z dokladu do Inventarizačního seznamu |
| − | 3. | + | 3. Ideálne v přítomnosti přebírajícího nalepí sekretářka na doručený předmět inventární štítek a zaznamená jeho číslo do inv. seznamu a doplní další údaje o předmětu (seriové číslo, druh) |
4. Osoba zodpovědná za cílovou sekci předmětu si předmět vyzvedne osobně nebo informuje kancelář o tom, která osoba je určena k převzetí zásilky | 4. Osoba zodpovědná za cílovou sekci předmětu si předmět vyzvedne osobně nebo informuje kancelář o tom, která osoba je určena k převzetí zásilky | ||
| Řádka 25: | Řádka 23: | ||
| − | = <center> PRAVIDLA </center> = | + | = <center> PRAVIDLA PRO PŘEPIS DOKLADU</center> = |
== 1.Selekce faktur == | == 1.Selekce faktur == | ||
* Věnujte se POUZE fakturám s: | * Věnujte se POUZE fakturám s: | ||
| − | |||
** Komponentami do PC '''v jakékoliv ceně''' | ** Komponentami do PC '''v jakékoliv ceně''' | ||
| − | ** Licencím za software | + | ** Licencím za software '''v jakékoliv ceně''' |
| + | ** Speciálním investičním majetkem '''v ceně nad 40 000 ,-Kč''' (např. stavební úpravy, majetek na zakázku...) | ||
| + | ** Rukou uchopitelným majetkem '''dražším než 500 ,-Kč''' | ||
* PŘESKOČTE faktury za: | * PŘESKOČTE faktury za: | ||
** služby (čistění a sanitace výdejníků, úklid, aktivace GSM simky..) | ** služby (čistění a sanitace výdejníků, úklid, aktivace GSM simky..) | ||
| Řádka 56: | Řádka 55: | ||
Recyklační a jiné zákonné poplatky '''započtěte do ceny''' také! | Recyklační a jiné zákonné poplatky '''započtěte do ceny''' také! | ||
| − | == 8. | + | == 8. Číslo dokladu == |
| − | + | *Za číslo účtenky se považuje '''číslo výdajového dokladu''' | |
| + | *Za číslo faktury se považuje '''číslo faktury (jinak variabilní symbol)''' | ||
Aktuální verze z 11. 2. 2013, 03:08
Informace na této stránce již nejsou aktuální!
Pokud víš jejich aktuální znění, prosím aktualizuj tuto stránku a následně smaž tuto šablonu.
[editovat] Nákupní pravidlo:
- Všechny nákupy musí směřovat na kancelář (sekretářka musí být mezi osobami, které mohou zásilku převzít)
- Pokud z časových nebo jiných důvodů nelze zásilku doručit přímo na kancelář, je zodpovědností manažera sekce zajistit NEPRODLENĚ inventarizaci položky
[editovat] Postup inventarizace nových položek:
1. Sekretářka převezme zásilku a zajistí si nákupní doklad
2. Sekretářka přepíše údaje z dokladu do Inventarizačního seznamu
3. Ideálne v přítomnosti přebírajícího nalepí sekretářka na doručený předmět inventární štítek a zaznamená jeho číslo do inv. seznamu a doplní další údaje o předmětu (seriové číslo, druh)
4. Osoba zodpovědná za cílovou sekci předmětu si předmět vyzvedne osobně nebo informuje kancelář o tom, která osoba je určena k převzetí zásilky
5. Sekretářka vyrobí předávací dokument a uloží jej k předmětu
6. Osoba zodpovědná za převzetí (za danou sekci) si jej vyzvedne v kanceláři a vyplní a podepíše předávací dokument a oznámí umístění předmětu
7. Sekretářka doplní umístění předmětu do inventárního seznamu a nastaví stav na ZAINVENTARIZOVÁNO
[editovat] PRAVIDLA PRO PŘEPIS DOKLADU
[editovat] 1.Selekce faktur
- Věnujte se POUZE fakturám s:
- Komponentami do PC v jakékoliv ceně
- Licencím za software v jakékoliv ceně
- Speciálním investičním majetkem v ceně nad 40 000 ,-Kč (např. stavební úpravy, majetek na zakázku...)
- Rukou uchopitelným majetkem dražším než 500 ,-Kč
- PŘESKOČTE faktury za:
- služby (čistění a sanitace výdejníků, úklid, aktivace GSM simky..)
- spotřeba elektřiny, plyn...
- nájem...
- spotřební materiál (UTP kabely, koncovky, baterky,papír, drobné! kancel. potřeby...)
[editovat] 2.Opište VŠECHNY položky
Opište VŠECHNY položky (majetek, licence) z faktury, které splňují pravidlo 1(cena za jednotku(kus) > 500,- Kč s DPH)
[editovat] 3.Každá na nový řádek
Každou položku faktury napište na nový řádek.
[editovat] 4. Více kusů = více řádků
Pokud má položka více kusů vytvořte pro každý kus nový řádek
[editovat] 5. Dopravné a balné
Dopravné započtěte k nejdražší inventarizovatelné položce na faktuře
[editovat] 6. Slevy
Pokud je na faktuře nějaká sleva započtěte cenu kusu PO slevě
[editovat] 7. Recyklační a jiné poplatky
Recyklační a jiné zákonné poplatky započtěte do ceny také!
[editovat] 8. Číslo dokladu
- Za číslo účtenky se považuje číslo výdajového dokladu
- Za číslo faktury se považuje číslo faktury (jinak variabilní symbol)
